酒泉市委老干部分2018年度部分决算

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酒泉市委老干部分2018年度部分决算

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市委老干部分2018年度部分决算

    

 

第一局部 市委老干部分概略

一、部分次要职责

二、部分根本状况

第二局部  2018年度部分决算表

一、支出收入决算总表

二、支出决算表

三、收入决算表

四、财务拨款支出收入决算总表

五、普通大众预算财务拨款收入决算表

六、普通大众预算财务拨款根本收入决算表

七、普通大众预算财务拨款“三公”经费收入决算表

八、当局性基金预算财务拨款支出收入决算表

第三局部  2018年度部分决算状况阐明

一、支出决算状况阐明

二、收入决算状况阐明

三、财务拨款收入决算状况阐明

四、普通大众预算财务拨款根本收入决算状况阐明

五、普通大众预算财务拨款“三公”经费收入决算状况阐明

六、构造运转经费收入状况阐明

七、当局推销收入状况阐明

八、预算绩效状况阐明

九、其他需求阐明的事变

第四局部  名词表明

   第一局部  市委老干部分概略

一、部分次要职能

市委老干部局、市离任干部疗养所次要职能(附后)

二、部分根本状况

市委老干部局、市离任干部疗养所部分根本状况(附后)

 第二局部  2018年度部分决算表

见附表:共8张(支出收入决算总表、支出决算表、收入决算表、财务拨款支出收入决算总表、普通大众预算财务拨款收入决算表、普通大众预算财务拨款根本收入决算表、普通大众预算财务拨款“三公”经费收入决算表、当局性基金预算财务拨款支出收入决算表)。

   第三局部  2018年度部分决算状况阐明

一、支出决算状况阐明

本部分2018年度支出总计797万元,较2017年添加371万元,增长87.09%此中年终结转和节余20.63万元,较2017年增加22.15万元,增加51.78%,次要缘由2018年项目收入进度放慢,结转节余数较上年大幅增加;今年支出算计776.37万元,较2017年添加350.37万元,增长82.25%,支出添加的次要缘由是:老干部局新增老年大学建立项目财务拨款和离退休干部党构造任务经费专项,调资及罢手所新应考任务职员2名,人为及公积金添加。今年支出的详细组成为:财务拨款支出776.37万元,100%奇迹支出0万元;运营支出0万元;其他支出0万元  

二、收入决算状况阐明

本部分2018年度收入总计797万元,此中今年收入合

784.83万元,较2017年添加344.34万元,增长78.17%,次要缘由是:老年大学建立项目和党构造任务收入经费添加,人为及公积金调资增资;年底结转和节余12.17万元,较2017年增加16.14万元,降落57.01%,次要缘由是:进一步加大收入力度,构成年度节余结转数同比有大幅度增加

今年收入的详细组成为:根本收入334.54万元,占42.63%;项目收入450.29万元,占57.37%;运营收入0万元;其他收入(对隶属单元补贴收入、上缴下级收入)0万元。

三、财务拨款收入决算状况阐明

本部分2018年度财务拨款今年收入预算数为784.83万元,决算数为784.83万元,完成预算100%。此中:

(一)普通大众效劳收入预算数为449.57万元,决算数为449.57万元,完成预算100%,次要缘由是:严厉实行预算

(二)社会保证和失业收入预算数为314.25万元,决算数为314.25万元,完成预算100%,次要缘由是:严厉实行预算

(三)住房保证收入预算数为21.01万元,决算数为21.01万元,完成预算100%,次要缘由是:严厉实行预算

四、普通大众预算财务拨款根本收入决算状况阐明

本部分2018年度普通大众预算财务拨款根本收入334.54万元,此中:

(一)人为福利收入195.06万元,较2017年添加37.87万元,添加24.09%,次要缘由是:根本人为、补助补贴增长及罢手所新考录职员人为福利收入添加,且2017年医疗费、住房公积金、采暖补贴都在对团体和家庭补贴收入里列支,2018年在人为福利收入里列支,故2018年人为福利收入添加。

(二)商品和效劳收入49.21万元,较2017年增加17.49万元,降落26.22%,次要缘由是:2017年的其他交通用度里含补发了2016年7-12月的车补,同时,2018年部分进一步紧缩了公用经费

(三)对团体和家庭补贴收入88.92万元,较2017年增加26.81万元,降落23.17%,次要缘由是:2017年医疗费、住房公积金、采暖补贴都在对团体和家庭补贴收入里列支,2018年在人为福利收入里列支

(四)其他资源性收入1.35万元,较2017年添加1.16万元,添加610.52%,缘由是2017年罢手所购置了人为软件,列支在其他资源性收入项目中,2018年罢手所新购电脑2台、单人床1张,是从根本收入列支。

五、普通大众预算财务拨款“三公”经费收入决算状况阐明

本部分2018年度普通大众预算财务拨款“三公”经费收入预算数为1.47万元,决算数为0.72万元,完成预算的48.98%,决算数较2017年添加0.37万元,增长105.71%,此中:

(一)因公出国(境)收入预算数为0万元,决算数为0万元决算数较2017年稳定。次要缘由是:未发作因公出国(境)收入。

(二)公事欢迎费收入预算数为1.47万元,决算数为0.72万元,完成预算的48.98%,决算数较2017年添加0.37万元,增长105.71%。次要缘由是:今年公事欢迎人数和频次较上年添加此中市委老干部局次要用于欢迎天水市秦州区离退休干部党支部布告25人赴酒泉市观赏学习、省当局办公厅离退休干部职工效劳处党总支和各支部委员15人赴酒泉观赏学习及省局调研督查老干部及关工任务。公事欢迎费0.66万元,国际公事欢迎4批次,63人次,人均欢迎费104.25元。国(境)外公事欢迎0批次,0人次。市罢手所2018年添加一笔公事欢迎,欢迎5人,发生用度0.06万元

(三)公事用车置办及运转维护费收入0万元,此中公事用车置办预算数为0万元,决算数为0万元公事用车运转维护费收入预算数为0万元,预算数比2017年增加3万元(老干部局2017年公事车运转维护费预算数3万元),增加100%,决算数为0万元,2017年相称。次要缘由是公事用车变革后不发生此项用度。

六、构造运转经费收入状况阐明

本部分2018年度构造运转经费收入50.56万元,较2017年增加16.33万元,降落24.41%,次要缘由是:2017年的其他交通用度里含补发了2016年7-12月的车补,同时,厉行浪费,进一步紧缩了公用经费

七、当局推销收入状况阐明

本部分2018年度当局推销收入总额18.61万元,此中:当局推销货品收入10.25万元、当局推销工程收入0万元、当局推销效劳收入8.36万元。付与中小企业条约金额0万元,占当局推销收入总额的0 %,此中:付与小微企业条约金额18.61万元,占当局推销收入总额的100%。2017年添加10.16万元,增长120.24%,次要缘由是:展开正能量运动印刷宣传运动材料较上年增多,同时,推销了饮水机、依据任务需求新增了电脑、电视机、打印机等牢固资产。

八、预算绩效状况阐明

(一)绩效办理任务展开状况。

1. 市委老干部局绩效办理任务展开状况依据预算绩效办理要求,部分构造对2018年度普通大众预算实行全体状况展开绩效自评从评价状况来看,在部分全体预算实行的进程中,预算体例、项目立项、外部控制、财政办理、信息地下、推销预算实行、专项资金实行等方面都完成较好,但预算绩效自评等任务做的不敷过细,有扣分项,终极自评得分94分。(2018年度部分(单元)预算实行全体绩效评价打分表附后)

2.市罢手所绩效办理任务展开状况依据预算绩效办理要求,构造对2018年度普通大众预算收入片面展开绩效自评,依据实践任务完成状况和部分预算实行全体状况,经单元综合测评,本单元2018年预算实行全体绩效评价得分91分。(详细评价状况见附表9

(二)部分决算中项目绩效自评后果。

1.市委老干部局决算中项目绩效自评后果

2018年对市直退休干部和遗属春节慰劳费及“三节”运动经费专项停止了项目绩效自评。

市直退休干部和遗属春节慰劳费及“三节”运动经费项目绩效自评综述:依据年终设定的绩效目的,市直退休干部和遗属春节慰劳费及“三节”运动经费项目绩效自评得分为94.5分。项目整年预算数为45万元,实行数为45万元,完成预算的100%。次要产出和结果:一是节日慰劳离退休干部及遗属183人;二是“三节”时期举行老干部参与的文体运动5场次以上三是促进离退休干部老有所学、老有所乐,引导离退休干部持续发扬正能量作用。发明的题目及缘由:做专项预算时盘算根据不敷精确,招致资金运用范畴太细化,年底资金列支义务较紧。下一步改良步伐:一是进一步细化专项盘算金额及根据,二是做好各专项之间的均衡

项目绩效自评综述:此专项在预算实行的进程中,预算体例、项目立项、外部控制、财政办理、信息地下等方面完成较好,在资金运用合规、专款公用状况及项目设计、体例公道状况等方面存在完善算计扣分5.5分,自评得分94.5分。(老干部局市直离退休干部和遗属春节慰劳费及“三节”运动经费项目绩效评价陈诉及评分表附后)

2.市罢手所无50万元以上专项,未展开专项绩效自评

九、其他需求阐明的事变

第四局部  名词表明

一、财务拨款支出:指单元今年度从本级财务部分获得的财务拨款,包罗普通大众预算财务拨款和当局性基金预算财务拨款。

二、下级补贴支出:指奇迹单元从主管部分和下级单元获得的非财务补贴支出。

三、奇迹支出:指奇迹单元展开专业业务运动及其辅佐运动获得的支出;奇迹单元收到的财务专户实践核拨的教诲免费等资金在此反应。

四、运营支出:指奇迹单元在专业业务运动及其辅佐运动之外展开非独立核算运营运动获得的支出。

五、隶属单元缴款:指奇迹单元隶属独立核算单元依照有关规则上缴的支出。 

六、其他支出:指单元获得的除上述“财务拨款支出”、“奇迹支出”、“运营支出”、“隶属单元缴款”等以外的各项支出。

七、用奇迹基金补偿出入差额:指奇迹单元用奇迹基金补偿当年出入差额的数额。 

八、年终结转和节余:指单元上年结转今年运用的根本收入结转、项目收入结转和节余和运营节余。 

九、节余分派:指奇迹单元按规则对非财务补贴节余资金提取的职工福利基金、奇迹基金和交纳的所得税,以及增加单元按规则应缴回的根本建立完工项目节余资金。 

十、年底结转和节余资金:指单元结转下年的根本收入结转、项目收入结转和节余和运营节余。

十一、根本收入:指为保证机构正常运转、完成一样平常任务义务而发作的职员收入和公用收入。 

十二、项目收入:指在根本收入之外为完成特定的行政义务或奇迹开展目的所发作的收入。 

十三、上缴下级收入:指奇迹单元依照财务部分和主管部分的规则上缴下级单元的收入。

十四、运营收入:指奇迹单元在专业业务运动及其辅佐运动之外展开非独立核算运营运动发作的收入。

十五、对隶属单元补贴收入:指奇迹单元用财务补贴支出之外的支出对隶属单元补贴发作的收入。

十六、“三公”经费:指各部分因公出国(境)费、公事用车置办及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费指单元公事出国(境)的留宿费、盘缠、炊事补贴费、杂费、培训费等收入;公事用车置办及运转费指单元公事用车置办费及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、平安嘉奖用度等收入;公事欢迎费指单元按规则开支的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。 

十七、构造运转经费:指为保证行政单元(含参照公事员法办理的奇迹单元)运转用于购置货品和效劳的各项资金,包罗办自费、印刷费、差盘缠、集会费、一样平常维修费、公用资料及办公用房水电费、物业办理费、公事用车运转维护费等。在财务部有明白规则前,“构造运转经费”暂指普通大众预算布置的根本收入中的“商品和效劳收入”经费。

 

市委老干部局2018年度部分决算

    

 

第一局部 市委老干部局部分概略

二、部分次要职责

二、部分根本状况

第二局部  2018年度部分决算表

一、支出收入决算总表

二、支出决算表

三、收入决算表

四、财务拨款支出收入决算总表

五、普通大众预算财务拨款收入决算表

六、普通大众预算财务拨款根本收入决算表

七、普通大众预算财务拨款“三公”经费收入决算表

八、当局性基金预算财务拨款支出收入决算表

第三局部  2018年度部分决算状况阐明

一、支出决算状况阐明

二、收入决算状况阐明

三、财务拨款收入决算状况阐明

四、普通大众预算财务拨款根本收入决算状况阐明

五、普通大众预算财务拨款“三公”经费收入决算状况阐明

六、构造运转经费收入状况阐明

七、当局推销收入状况阐明

八、预算绩效状况阐明

九、其他需求阐明的事变

第四局部  名词表明

第一局部  市委老干部局部分概略

一、部分次要职能

依据《中共酒泉市委办公室关于印发酒泉市委构造部次要职责内设机谈判职员体例规则的告诉》(酒办发〔2011〕57号)文件规则,我单元的次要职责是:

 1、贯彻实行地方和省、市委关于老干部任务的目标、政策和规则;研讨提出全市老干部任务的有关规则和方法。

2、催促反省全市老干部任务政策实行状况,向市委、市委构造部陈诉任务。

3、担任全市离退休干部政治报酬方面的任务。研讨订定有关规则和方法,催促反省各项政治报酬落真相况。共同构造部分抓好离退休干部党支部建立。

4、担任全市离退休干部生存报酬方面的任务。研讨订定有关规则和方法,催促反省各项生存报酬的落真相况。

5、指点全市离退休干部发扬作用任务。引导离退休干部在全市经济社会建立中发扬作用。

6、指点全市离退休干部展开积极安康、迷信文明的文明体育运动。

7、指点全市离退休干部头脑政治任务。促进离退休干部老有所学、老有所教。

8、担任全市老干部任务的观察研讨。依据老干部任务面对的新状况、新题目、新特点,讨论任务的新途径和新方法。

9、指点全市老干部的信访任务,欢迎处置离退休干部来信来访。

10、指点全市老干部任务部分的业务任务和有关职员的培训。

11、向导和办理手机网投平台大全运动中央、市罢手所、市老年大学的任务。

12、完成市委、市当局、市委构造部及下级向导构造交办的其他任务。

13、贯彻实行党地方、国务院、省委、省当局和市委、市政

府关于青少年教诲的目标、政策和规则,研讨提出全市关怀下一代任务有关步伐和意见。

二、部分根本状况

归入本套部分决算汇编范畴的单元共1个,包罗:澳门最正规网投平台为财务全额拨款公事员办理的正县级行政单元。审定体例7名。此中向导职数设局长1名,副局长1名,关怀下一代任务委员会办公室主任1名(正县);科级职数2名。

本部分2018年年底体例人数11人,此中行政体例7人,奇迹体例0人;年底实有人数11人,此中退职职员7人,离休职员0人,退休职员4人。

 第二局部  2018年度部分决算表

见附表:共8张(支出收入决算总表、支出决算表、收入决算表、财务拨款支出收入决算总表、普通大众预算财务拨款收入决算表、普通大众预算财务拨款根本收入决算表、普通大众预算财务拨款“三公”经费收入决算表、当局性基金预算财务拨款支出收入决算表)。

第三局部  2018年度部分决算状况阐明

一、支出决算状况阐明

本部分2018年度支出总计568.77万元,较2017年添加329.54万元,增长137.75%此中年终结转和节余13.28万元,较2017年增加15.77万元,增加54.29%;今年支出算计555.50万元,较2017年添加345.33万元,增长164.31%,结转节余数较上年大幅增加的缘由是2018年项目收入进度放慢;支出添加的次要缘由是:新增老年大学建立项目财务拨款和离退休干部党构造任务经费专项,人为及公积金增涨。

今年支出的详细组成为:财务拨款支出555.50万元,100%。奇迹支出0万元;运营支出0;其他支出0万元。  

二、收入决算状况阐明

本部分2018年度收入总计568.77万元,此中今年收入算计559.49万元,较2017年添加314.22万元,增长156.33%,次要缘由是:老年大学建立项目和党构造任务收入经费添加,人为及公积金增资;年底结转和节余9.28万元,较2017年增加11.68万元,降落55.73%,次要缘由是:年度末专项资金会合下达但加大收入力度,构成年度节余结转数同比有大幅度增加

今年收入的详细组成为:根本收入130.60万元,占23.34%;项目收入428.89万元,占76.66%;运营收入0万元;其他收入(对隶属单元补贴收入、上缴下级收入)0万元。

三、财务拨款收入决算状况阐明

本部分2018年度财务拨款今年收入预算数为559.49万元,决算数为559.49万元,完成预算100%。此中:

(一)普通大众效劳收入预算数为449.57万元,决算数为449.57万元,完成预算100%,次要缘由是:严厉实行预算

(二)社会保证和失业收入预算数为101.11万元,决算数为

101.11万元,完成预算100%,次要缘由是严厉实行预算

(三)住房保证收入预算数为8.81万元,决算数为8.81万元,完成预算100%,次要缘由是:严厉实行预算

四、普通大众预算财务拨款根本收入决算状况阐明

本部分2018年度普通大众预算财务拨款根本收入130.60万元,此中:

(一)人为福利收入81.61万元,较2017年添加19.00万元,添加30.35%,次要缘由是:根本人为、补助补贴增长,且2017年医疗费、住房公积金、采暖补贴都在对团体和家庭补贴收入里列支,2018年在人为福利收入里列支,故2018年人为福利收入添加。

(二)商品和效劳收入25.24万元,较2017年增加9.81万元,降落27.99%,次要缘由是:进一步紧缩了公用经费

(三)对团体和家庭补贴收入23.75万元,较2017年增加15.17万元,降落38.98%,次要缘由是:2017年医疗费、住房公积金、采暖补贴都在对团体和家庭补贴收入里列支,2018年在人为福利收入里列支

(四)其他资源性收入0万元,较2017年增加0.19万元,降落100%,缘由是2017年购置了人为软件,列支在其他资源性收入项目中,此项用度2018年再未发作列支。

五、普通大众预算财务拨款“三公”经费收入决算状况阐明

本部分2018年度普通大众预算财务拨款“三公”经费收入预算数为1.16万元,决算数为0.66万元,完成预算的56.90%,决算数较2017年添加0.31万元,增长88.57%,此中:

(一)因公出国(境)收入预算数为0万元,决算数为0万元决算数较2017年稳定。次要缘由是:未发作因公出国(境)收入。

(二)公事欢迎费收入预算数为1.16万元,决算数为0.66万元,完成预算的56.90%,决算数较2017年添加0.31万元,增长88.57%。次要缘由是:今年公事欢迎人数和频次较上年添加次要用于欢迎天水市秦州区离退休干部党支部布告25人赴酒泉市观赏学习、省当局办公厅离退休干部职工效劳处党总支和各支部委员15人赴酒泉观赏学习及省局调研督查老干部及关工任务。公事欢迎费0.66万元,国际公事欢迎4批次,63人次,人均欢迎费104.25元。国(境)外公事欢迎0批次,0人次。

(三)公事用车置办及运转维护费收入0万元,此中公事用车置办预算数为0万元,决算数为0万元公事车置办数0辆公事用车保无数0辆公事用车运转维护费收入预算数为0万元,预算数比2017年增加3万元,增加100%,决算数为0万元,2017年相称。次要缘由是公事用车变革后不发生此项用度。

六、构造运转经费收入状况阐明

本部分2018年度构造运转经费收入25.24万元,较2017年增加10万元,降落28.38%,次要缘由是:一是2017年度构造运转经费中补发了2016年下半年退职职员公事交通补贴;二是厉行浪费,进一步紧缩了公用经费

七、当局推销收入状况阐明

本部分2018年度当局推销收入总额16.54万元,此中:当局推销货品收入8.18万元、当局推销工程收入0万元、当局推销效劳收入8.36万元。付与中小企业条约金额0万元,占当局推销收入总额的0 %,此中:付与小微企业条约金额16.54万元,占当局推销收入总额的100%。2017年添加8.4万元,增长103.19%,次要缘由是:展开正能量运动印刷宣传运动材料较上年增多,同时,新增了电脑和电视机等牢固资产。

八、预算绩效状况阐明

(一)绩效办理任务展开状况。

依据预算绩效办理要求,我部分构造对2018年度普通大众预算实行全体状况展开绩效自评从评价状况来看,在部分全体预算实行的进程中,预算体例、项目立项、外部控制、财政办理、信息地下、推销预算实行、专项资金实行等方面都完成较好,但预算绩效自评等任务做的不敷过细,有扣分项,终极自评得分94分。(2018年度部分(单元)预算实行全体绩效评价打分表附后)

(二)部分决算中项目绩效自评后果。

我部分2018年对市直退休干部和遗属春节慰劳费及“三节”运动经费专项停止了项目绩效自评。

市直退休干部和遗属春节慰劳费及“三节”运动经费项目绩效自评综述:依据年终设定的绩效目的,市直退休干部和遗属春节慰劳费及“三节”运动经费项目绩效自评得分为94.5分。项目整年预算数为45万元,实行数为45万元,完成预算的100%。次要产出和结果:一是节日慰劳离退休干部及遗属183人;二是“三节”时期举行老干部参与的文体运动5场次以上三是促进离退休干部老有所学、老有所乐,引导离退休干部持续发扬正能量作用。发明的题目及缘由:一是做专项预算时盘算根据不敷精确,招致资金运用范畴太细化,年底资金列支义务较紧。下一步改良步伐:一是进一步细化专项盘算金额及根据,二是做好各专项之间的均衡

项目绩效自评综述:此专项在预算实行的进程中,预算体例、项目立项、外部控制、财政办理、信息地下等方面完成较好,在资金运用合规、专款公用状况及项目设计、体例公道状况等方面存在完善算计扣分5.5分,自评得分94.5分。(老干部局市直离退休干部和遗属春节慰劳费及“三节”运动经费项目绩效评价评分表附后)

九、其他需求阐明的事变

第四局部  名词表明

一、财务拨款支出:指单元今年度从本级财务部分获得的财务拨款,包罗普通大众预算财务拨款和当局性基金预算财务拨款。

二、下级补贴支出:指奇迹单元从主管部分和下级单元获得的非财务补贴支出。

三、奇迹支出:指奇迹单元展开专业业务运动及其辅佐运动获得的支出;奇迹单元收到的财务专户实践核拨的教诲免费等资金在此反应。

四、运营支出:指奇迹单元在专业业务运动及其辅佐运动之外展开非独立核算运营运动获得的支出。

五、隶属单元缴款:指奇迹单元隶属独立核算单元依照有关规则上缴的支出。 

六、其他支出:指单元获得的除上述“财务拨款支出”、“奇迹支出”、“运营支出”、“隶属单元缴款”等以外的各项支出。

七、用奇迹基金补偿出入差额:指奇迹单元用奇迹基金补偿当年出入差额的数额。 

八、年终结转和节余:指单元上年结转今年运用的根本收入结转、项目收入结转和节余和运营节余。 

九、节余分派:指奇迹单元按规则对非财务补贴节余资金提取的职工福利基金、奇迹基金和交纳的所得税,以及增加单元按规则应缴回的根本建立完工项目节余资金。 

十、年底结转和节余资金:指单元结转下年的根本收入结转、项目收入结转和节余和运营节余。

十一、根本收入:指为保证机构正常运转、完成一样平常任务义务而发作的职员收入和公用收入。 

十二、项目收入:指在根本收入之外为完成特定的行政义务或奇迹开展目的所发作的收入。 

十三、上缴下级收入:指奇迹单元依照财务部分和主管部分的规则上缴下级单元的收入。

十四、运营收入:指奇迹单元在专业业务运动及其辅佐运动之外展开非独立核算运营运动发作的收入。

十五、对隶属单元补贴收入:指奇迹单元用财务补贴支出之外的支出对隶属单元补贴发作的收入。

十六、“三公”经费:指各部分因公出国(境)费、公事用车置办及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费指单元公事出国(境)的留宿费、盘缠、炊事补贴费、杂费、培训费等收入;公事用车置办及运转费指单元公事用车置办费及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、平安嘉奖用度等收入;公事欢迎费指单元按规则开支的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。 

十七、构造运转经费:指为保证行政单元(含参照公事员法办理的奇迹单元)运转用于购置货品和效劳的各项资金,包罗办自费、印刷费、差盘缠、集会费、一样平常维修费、公用资料及办公用房水电费、物业办理费、公事用车运转维护费等。在财务部有明白规则前,“构造运转经费”暂指普通大众预算布置的根本收入中的“商品和效劳收入”经费。

市委老干部局

2018年度重点项目绩效自评陈诉

依据财务预算绩效办理要求,我单元构造对2018年度普通大众预算项目中市直退休干部和遗属春节慰劳费及“三节”运动经费专项项目停止了重点绩效评价,共触及资金45万元,详细状况如下:

一、重点项目绩效自评

(一)预算体例

依照市财务局的一致要求,对2018年的各项重点项目,仔细梳理,精确测算,真实、片面、实时的完成年度预算“两上两下”体例任务。

(二)数据精确性

预算体例数据精确、公道,年内未呈现重点项目预算调解等状况。

(三)绩效目的设定

50万以上的专项资金均已展开分项目绩效评价和部分全体绩效评价。

(四)施行方案明白性

项目施行方案明白,资金收入公道,项目全体运转状况精良。

(五)收入决议计划迷信性

项目资金收入外部审批流程明晰,制度明白。资金收入进程中,严厉依照《财政办理制度》,大额资金收入均提请局务集会研讨,科室重点任务经费依照先预算,经集会研讨经过后收入的准绳实行。

(六)办理制度齐备性

2018年本部分订定了《财政办理制度》等规章制度,明白各科室职责,外部预算办理分工明白。

(七)绩效自评展开状况

2018年依据市财务局要求,本部分联合订定的项目绩效评价目标体系,对预算项目展开全方位、全掩盖的绩效自评。

(八)财政制度的健全性

依据重点任务,依照外部控制的要求,不时美满《财政办理制度》,树立长效的内控机制。

(九)资金运用标准性

各专项资金,严厉依照预算拨款用处,专款公用,不存在扣留、挤占、调用等状况。

二、重点项目绩效评分表(见附表)

酒泉市离任干部疗养所2018年度部分决算

        录

 

第一局部  酒泉市离任干部疗养所部分概略

一、部分次要职责

二、部分根本状况

第二局部  2018年度部分决算表

一、支出收入决算总表

二、支出决算表

三、收入决算表

四、财务拨款支出收入决算总表

五、普通大众预算财务拨款收入决算表

六、普通大众预算财务拨款根本收入决算表

七、普通大众预算财务拨款“三公”经费收入决算表

八、当局性基金预算财务拨款支出收入决算表

第三局部  2018年度部分决算状况阐明

一、支出决算状况阐明

二、收入决算状况阐明

三、财务拨款收入决算状况阐明

四、普通大众预算财务拨款根本收入决算状况阐明

五、普通大众预算财务拨款“三公”经费收入决算状况阐明

六、构造运转经费收入状况阐明

七、当局推销收入状况阐明

八、预算绩效状况阐明

九、其他需求阐明的事变

第四局部  名词表明

第一局部  酒泉市离任干部疗养所部分概略

一、部分次要职能

(一)贯彻实行党和国度关于离退休老干部的有关目标、政策、法则、法例,担任离休干部的接纳、办理和效劳任务。

(二)担任落实住所离休干部的政治报酬,构造老干部学习、阅读文件、听陈诉、观赏调查、构造老干部及遗属党员过好构造生存并参与相干集会。

(三)和谐有关单元,落实好住所离休干部各项生存报酬,做好医疗保健任务,搞好老干部生存效劳。

(四)担任本单元物资及园地的办理和运用,办理应用好老干部运动中央的设备,实时维修颐养各种运动设备,确保平安牢靠。

(五)订定实在可行的运动方案并构造施行,置办、增补须要的运动设备,包管老干部正常展开运动。坚持情况卫生整齐,为市直离退休干部学习、阅文、闭会、运动提供效劳和便当。

(六)担任抓好老干部各专项运动团组内一样平常运动的比赛、赴外参赛的和谐、构造、联络和效劳任务。

(七)担任老干部学习日的运动,构造老干部停止安康无益的文体运动,构造好老干部活动会及一样平常运动。

(八)帮忙原管单元妥善处置好住所离休干部逝世后的丧葬事件,依照有关规则照顾好遗属。

(九)搜集和理解老干部对效劳任务的意见和发起,并对老干部反应和提出的题目实时汇总向下级部分报告请示,理解和掌握老干部及家庭状况,谛听老干部意见。

(十)承当着老年大学、老干部党校的教诲讲授、课程设置、学员办理,订定教诲讲授方案并构造施行。

二、部分根本状况

归入本套部分决算汇编范畴的单元共  1 个,包罗:酒泉市离任干部疗养所(市老干部运动中央、酒泉老年大学)

本部分2018年年底体例人数17人,此中行政体例0人,奇迹体例17人;年底实有人数27人,此中退职职员14人,离休职员 0 人,退休职员13人。

第二局部  2018年度部分决算表

见附表:共8张(支出收入决算总表、支出决算表、收入决算表、财务拨款支出收入决算总表、普通大众预算财务拨款收入决算表、普通大众预算财务拨款根本收入决算表、普通大众预算财务拨款“三公”经费收入决算表、当局性基金预算财务拨款支出收入决算表)。

第三局部  2018年度部分决算状况阐明

一、支出决算状况阐明

本部分2018年度支出总计228.23万元,此中年终结转和节余7.35万元,较2017年增加6.38万元,降落46.47%,支出总计算2017年增加1.34万元,降落0.58%;今年支出算计220.87万元,较2017年添加5.04万元,增长2.34%,次要缘由是:2018年项目收入进度放慢,结转节余数较上年大幅增加;2018年支出添加是由于2018年新应考任务职员2名,职员收入添加。

今年支出的详细组成为:财务拨款支出220.87万元,占100%;奇迹支出0万元;运营支出0万元;其他支出0万元。 

二、收入决算状况阐明

本部分2018年度收入总计228.23万元,此中今年收入算计225.34万元,较2017年添加3.12万元,增长1.4 %,次要缘由是:新应考任务职员2名,职员收入添加;年底结转和节余2.88万元,较2017年增加4.47万元,降落60.82%,次要缘由是:2018年项目收入进度放慢,结转节余数较上年大幅增加。

今年收入的详细组成为:根本收入203.94万元,占90.52%;项目收入21.4万元,占9.48 %;运营收入0万元;其他收入0万元。

三、财务拨款收入决算状况阐明

本部分2018年度财务拨款今年收入预算数为225.34万元,决算数为225.34万元,完成预算的100%。此中:

(一)社会保证和失业收入预算数为213.14万元,决算数为213.14万元,完成预算的100%

(二)住房保证收入预算数为12.2万元,决算数为12.2万元,完成预算数的100%

四、普通大众预算财务拨款根本收入决算状况阐明

本部分2018年度普通大众预算财务拨款根本收入203.94万元,此中:

(一)人为福利收入113.45万元,较2017年添加18.87 万元,增长19.95%,次要缘由是:一是2018年新增任务职员2名;二是退职职员人为增涨;三是2018年住房公积金一致调解到人为福利科目中列支。

(二)商品和效劳收入23.97万元,较2017年增加7.68万元,降落24.27 %,次要缘由是:一是2017年度补发了2016年下半年退职职员公事交通补贴;二是2018年单元维修经费收入增加。

(三)对团体和家庭补贴收入65.17万元,较2017年增加11.64万元,降落15.15%,次要缘由是:2018年住房公积金一致调解到人为福利科目中列支。

(四)其他资源性收入1.35万元,较2017年添加1.35万元,增长100%,次要缘由是:2017年无其他资源性收入,2018年办公室新购电脑2台、为驻村扶贫干部置办单人床1张。

五、普通大众预算财务拨款“三公”经费收入决算状况阐明

本部分2018年度普通大众预算财务拨款“三公”经费收入预算数为0.31万元,决算数为0.06万元,完成预算的19.35%,决算数较2017年添加0.06  万元,增长100 %,此中:

(一)因公出国(境)收入预算数为 0万元,决算数为0万元,决算数较2017年无增减变革。

(二)公事欢迎费收入预算数为0.31万元,决算数为0.06万元,完成预算的19.35 %,决算数较2017年添加0.06万元,增长100%。次要缘由是:2018年添加一笔公事欢迎,欢迎5人,发生用度0.06万元

(三)公事用车置办及运转维护费收入0万元,此中公事用车置办预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2017年无增减变革。公事用车运转维护费收入预算数为 0 万元,决算数为0万元,决算数较2017年无增减变革。

六、构造运转经费收入状况阐明

本部分2018年度构造运转经费收入25.32万元,较2017年增加6.33万元,降落20 %,次要缘由是:一是2017年度构造运转经费中补发了2016年下半年退职职员公事交通补贴;二是2018年单元维修经费收入增加。

七、当局推销收入状况阐明

本部分2018年度当局推销收入总额2.07万元,此中:当局推销货品收入2.07万元。此中:付与小微企业条约金额2.07万元,占当局推销收入总额的100%。较2017年添加1.76万元,增长567.74 %,次要缘由是:2017年度当局推销项目较少仅0.31万元,2018年度因老干部饮水需求推销饮水机2台、因任务需求改换电脑2台、单人床1张。

八、预算绩效状况阐明

依据预算绩效办理要求,我部分构造对2018年度普通大众预算收入片面展开绩效自评,依据实践任务完成状况和部分预算实行全体状况,经单元综合测评,本单元2018年预算实行全体绩效评价得分91分。(详细评价状况见附表9

九、其他需求阐明的事变

    

第四局部  名词表明

一、财务拨款支出:指单元今年度从本级财务部分获得的财务拨款,包罗普通大众预算财务拨款和当局性基金预算财务拨款。

二、下级补贴支出:指奇迹单元从主管部分和下级单元获得的非财务补贴支出。 

三、奇迹支出:指奇迹单元展开专业业务运动及其辅佐运动获得的支出;奇迹单元收到的财务专户实践核拨的教诲免费等资金在此反应。 

四、运营支出:指奇迹单元在专业业务运动及其辅佐运动之外展开非独立核算运营运动获得的支出。 

五、隶属单元缴款:指奇迹单元隶属独立核算单元依照有关规则上缴的支出。

六、其他支出:指单元获得的除上述“财务拨款支出”、“奇迹支出”、“运营支出”、“隶属单元缴款”等以外的各项支出。

七、用奇迹基金补偿出入差额:指奇迹单元用奇迹基金补偿当年出入差额的数额。 

八、年终结转和节余:指单元上年结转今年运用的根本收入结转、项目收入结转和节余和运营节余。 

九、节余分派:指奇迹单元按规则对非财务补贴节余资金提取的职工福利基金、奇迹基金和交纳的所得税,以及增加单元按规则应缴回的根本建立完工项目节余资金。 

十、年底结转和节余资金:指单元结转下年的根本收入结转、项目收入结转和节余和运营节余。

十一、根本收入:指为保证机构正常运转、完成一样平常任务义务而发作的职员收入和公用收入。 

十二、项目收入:指在根本收入之外为完成特定的行政义务或奇迹开展目的所发作的收入。 

十三、上缴下级收入:指奇迹单元依照财务部分和主管部分的规则上缴下级单元的收入。 

十四、运营收入:指奇迹单元在专业业务运动及其辅佐运动之外展开非独立核算运营运动发作的收入。 

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