酒泉市委老干部分门关于2018年部分预算地下状况的阐明

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酒泉市委老干部分门关于2018年部分预算地下状况的阐明

工夫:  2018-02-09 17:53:00  点击:  

依据《预算法》、《中共地方办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算地下任务的意见>的告诉》(中办发2016〕13号)和《财务部关于印发<中央预决算地下操纵规程>的告诉》(财预〔2016〕143号)要求,我部分积极展开预算地下任务,现将我部分2018年部分预算地下状况阐明如下:

    一、部分次要职责

(一)老干局次要职责

依据《中共酒泉市委办公室关于印发酒泉市委构造部次要职责内设机谈判职员体例规则的告诉》(酒办发〔2011〕57号)文件规则,我单元的次要职责是:

 1、贯彻实行地方和省、市委关于老干部任务的目标、政策和规则;研讨提出全市老干部任务的有关规则和方法。

2、催促反省全市老干部任务政策实行状况,向市委、市委构造部陈诉任务。

3、担任全市离退休干部政治报酬方面的任务。研讨订定有关规则和方法,催促反省各项政治报酬落真相况。共同构造部分抓好离退休干部党支部建立。

4、担任全市离退休干部生存报酬方面的任务。研讨订定有关规则和方法,催促反省各项生存报酬的落真相况。

5、指点全市离退休干部发扬作用任务。引导离退休干部在全市经济社会建立中发扬作用。

6、指点全市离退休干部展开积极安康、迷信文明的文明体育运动。

7、指点全市离退休干部头脑政治任务。促进离退休干部老有所学、老有所教。

8、担任全市老干部任务的观察研讨。依据老干部任务面对的新状况、新题目、新特点,讨论任务的新途径和新方法。

9、指点全市老干部的信访任务,欢迎处置离退休干部来信来访。

10、指点全市老干部任务部分的业务任务和有关职员的培训。

11、向导和办理手机网投平台大全运动中央、市罢手所、市老年大学的任务。

12、完成市委、市当局、市委构造部及下级向导构造交办的其他任务。

13、贯彻实行党地方、国务院、省委、省当局和市委、市当局关于青少年教诲的目标、政策和规则,研讨提出全市关怀下一代任务有关步伐和意见。

(二)罢手所次要职责

1、贯彻实行党和国度关于离退休老干部的有关目标、政策、法则、法例,担任离休干部的承受、办理和效劳任务。

2、担任落实住所离休干部的政治报酬,构造老干部学习、阅读文件、听陈诉、观赏调查、构造老干部及遗属党员过好构造生存并参与相干集会。

3、和谐有关单元,落实好住所离休干部各项生存报酬,做好医疗保健任务,搞好老干部生存效劳。

4、担任本单元物资及园地的办理和运用,办理应用好老干部运动中央的设备,实时维修颐养各种运动设备,确保平安牢靠。

5、订定实在可行的运动方案并构造施行,置办、增补须要的运动设备,包管老干部正常展开运动。坚持情况卫生整齐,为市直离退休干部学习、阅文、闭会、运动提供效劳和便当。

6、担任抓好老干部各专项运动团组内一样平常运动的比赛、赴外参赛的和谐、构造、联络和效劳任务。

7、担任老干部学习日的运动,构造老干部停止安康无益的文体运动,构造好老干部活动会及一样平常运动。

8、帮忙原管单元妥善处置好住所离休干部逝世后的丧葬事件,依照有关规则照顾好遗属。

9、搜集和理解老干部对效劳任务的意见和发起,并对老干部反应和提出的题目实时汇总向下级部分报告请示,理解和掌握老干部及家庭状况,谛听老干部意见。

10、承当着老年大学、老干部党校的教诲讲授、课程设置、学员办理,订定教诲讲授方案并构造施行。帮忙老年字画协会展开各项运动。

二、部分预算单元组成

酒泉市委老干部任务部分门共有 2家单元,包罗:酒泉市委老干部任务局,酒泉市离任干部疗养所。

三、2018年部分预算布置状况

(一)部分预算出入布置及增减变革状况

2018年酒泉市委老干部任务局部分预算支出总计775.55万元,比上年预算添加318.15万元,增长69.55%,此中:财务拨款收775.55入万元。相应地,部分预算收入布置775.55万元,比上年预算添加318.15万元,增长70%。2018年酒泉市委老干部任务局预算支出总计558.6万元,比上年预算添加332.91万元,增长137%,此中:财务拨款支出558.6万元。相应地,部分预算收入布置558.6万元,比上年预算添加332.91万元,增长137%。此中:根本收入预算108.6万元,项目收入预算450万元。2018年罢手所预算支出总216.94万元,比上年年终预算增加 4.77万元,降落2.15%,此中:财务拨款支出216.94万元。相应地,部分预算收入布置216.94万元,比上年预算增加4.77万元,降落2.15%。此中:根本收入预算201.94万元,项目收入预算15万元。

1.根本收入

2018年普通大众预算财务拨款根本收入310.55万元,与2017332.4万元相比,增加21.85万元,降落6.57 %。次要缘由是有职员调出,加上公车变革,车辆移交,用度发作较客岁增加

2.项目收入

1项目收入增减状况

2018年部分预算项目收入465万元,此中:普通大众预算财务拨款465万元,行政奇迹性支出布置的项目收入0万元。与2017125万元相比,添加340万元,增长272%。次要缘由是老年大学新建运动中央,财务预算参加专项资金300万元

3.当局收入功用分类目标

普通大众效劳收入427.3万元,2017112.76万元相比,添加314.54万元,增长279 %。次要缘由是老年大学新建运动中央,财务预算参加专项资金300万元

社会保证和失业收入319.01万元,与2017300.48万元相比,添加18.53万元,增长6.17 %

医疗保证收入17.9万元,与201716.94万元相比,添加0.96万元,增长5.6 %。次要缘由是退职及退休职员人为基数增长

住房保证收入11.33万元,与201712.22万元相比,增加0.89万元,降落7.28 %。次要缘由是老干局退职人数增加,罢手地点职职员添加、人为基数增长,公积金核缴基数添加。

(二)构造运转经费

2018年酒泉市委老干部任务部分门构造运转经费(公用经费)预算布置162.39万元,此中:财务拨款布置162.39万元。次要包罗办自费58.17万元、印刷费0.53万元、办公用房水脚2.97万元、办公用房电费2.94万元、邮电费1.74万元、取暖和费9.12万元、办公用房物业办理费1.27万元、差盘缠9.25万元、维修(护)费5.6万元、租赁费3万元、集会费4.17万元、培训费32.42万元、公事欢迎费0.47万元、劳务费9万元、工会经费1.89万元、福利费4.56万元、其他交通用度14.46万元以及其他商品和效劳收入0.85万元。

(三)部分普通性收入状况

 1.因公出国(境)用度020170万元,坚持稳定。

 2.公事欢迎费1.47万元,较2017增加1.99万元,降落57.5%,次要是严厉控制了公事欢迎用度。

3.公事用车置办费0万元20170万元,坚持稳定。

4.公事用车运转维护费0万元,较2017增加6.8 万元,降落100 %,次要是公事用车移交拍卖后,不发生公事用车运转维护费

5.集会1.17万元,较20171.3万元,增加13%,次要是老干局职员增加。

6.培训费1.42万元,较20171.26万元,增长12.7%,次要是单元职员添加。

7.构造运转费42.39万元,较201745.17万元,增加6.2%,次要是老干局职员增加。

(四)当局推销预算

2018年酒泉市委老干部分门当局推销预算26.11万元,此中:货品类推销预算18.11万元,效劳类推销预算8.00万元。此中酒泉市委老干局当局推销预算24.51万元,此中:货品类推销预算16.51万元,效劳类推销预算8.00万元。2018年酒泉市离任干部疗养所当局推销预算1.6万元,此中:货品类推销预算1.6万元。

(五)非税支出

2018我单元无非税支出预算。

   (六)预算绩效办理

2018年,依照指向明白、详细细化、公道可行的准绳,对1个项目收入体例了绩效目的,项目称号是手机网投平台大全效劳教诲文明运动中央建立项目,项目总投资3000万元,今年财务预算收入300万元 。我部分将仔细构造展开绩效评价任务,美满评价目标体系,标准评价规范,确保绩效评价后果真实、公平、客观、精确。

(七)其他需求阐明的状况

(八)名词表明

1.财务拨款支出:本级财务部分当年拨付的财务预算资金,包罗大众预算财务拨款和当局性基金预算财务拨款。

2.当局性基金:是指各级人民当局及其所属部分依据执法、行政法例和中共地方、国务院文件规则,为支持特定大众根底设备建立和大众奇迹开展,向百姓、法人和其他构造无偿征收的具有专项用处的财务资金。

3.上年结转:是指预算单元曩昔年度的支出预算未实行终了,需结转今年度依照原用处持续运用的结转资金,以及曩昔年度出入相抵后的红利或盈余节余资金。

4.根本收入:是预算单元为保证其正常运转,完成一样平常任务义务所发作的收入,包罗职员收入和一样平常公用收入。

5.项目收入:是预算单元为完成其特定的行政任务义务或奇迹开展目的所发作的收入。

6.普通大众效劳收入(类)当局办公厅(室)及相干机构事件(款)行政运转(项):反应行政单元(包罗实验公事员办理的奇迹单元)的根本收入。

7. 普通大众效劳收入(类)当局办公厅(室)及相干机构事件(款)构造效劳(项):反应为行政单元提供各种后勤效劳的各种后勤效劳中央等隶属奇迹单元的收入。

8. 普通大众效劳收入(类)当局办公厅(室)及相干机构事件(款)奇迹运转(项):指开展和变革部分所属奇迹单元的根本收入,但不包罗实验公事员办理的奇迹单元。

9. 普通大众效劳收入(类)当局办公厅(室)及相干机构事件(款)其他当局办公厅(室)及相干机构事件收入(项):指除上述项目之外的其他当局办公厅(室)及相干机构事件收入

10.社会保证和失业收入(类)行政奇迹离退休(款)归口办理的行政单元离退休(项):指实验归口办理的行政单元(包罗实验公事员办理的奇迹单元)开支的离退休经费。

11.社会保证和失业收入(类)行政奇迹离退休(款)奇迹单元离退休收入(项):反应用于奇迹单元离退休方面的收入。

12.医疗卫生与方案生养收入(类)医疗保证(款)行政单元医疗(项):指财务部分会合布置的行政单元根本医疗保险缴费经费、未参与医疗保险的行政单元的自费医疗经费,按国度规则享用离休职员、赤军老兵士报酬职员的医疗经费。

13.住房保证收入(类)住房变革收入(款)住房公积金(项):指行政、奇迹单元依照国度规则规范为职工交纳的住房公积金。

14.构造运转经费:为保证构造运转用于购置货品、工程和效劳的各项收入。

    我部分谨慎答应,本次地下的一切数据真实、完好。

 

 










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